Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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| AREA TECNICA | 13/05/2019 |
AREA TECNICA reg.gen. 90 del 13/05/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DELCANE SEZ. PORTO TORRES MESE APRILE E META'MESE MAGGIO 2019 |
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| AREA SEGRETERIA | 10/05/2019 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 89 del 10/05/2019 Liquidazione fattura relativa al servizio dominio sito web istituzionale e assistenza tecnica pec per il I semestre in favore della ditta Kronoweb di Sanna Salvatore Gian Luca |
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| AREA SEGRETERIA | 09/05/2019 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 88 del 09/05/2019 Liquidazione fattura per servizio di pulizia presso gli immobili comunali nel mese di Aprile 2019 |
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| AREA SEGRETERIA | 09/05/2019 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 87 del 09/05/2019 Liquidazione fattura in favore della societā Poste Italiane S.p.A. per spese postali conti di credito |
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| AREA FINANZIARIA | 09/05/2019 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 86 del 09/05/2019 Liquidazione fattura relativa al servizio di supporto per l'ufficio tributi in favore della ditta BBG Sardegna srl |
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| AREA FINANZIARIA | 08/05/2019 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 85 del 08/05/2019 Liquidazione a favore del revisore Dott. Scodinu. II Trimestre 2019 |
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| AREA SEGRETERIA | 06/05/2019 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 84 del 06/05/2019 Liquidazione fatture in favore della ditta Icart srl relative al contratto di servizio page pack |
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| AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 06/05/2019 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 83 del 06/05/2019 Liquidazione fattura relativa al servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dei comuni di Muros e Cargeghe per l'anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020 alla ditta Carta Giovanni Maria, Via B. Sassari, 38 Muros. Periodo dal 17/03/2019 al 16/04/2019. CIG Z9B2452DD4 |
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| AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 06/05/2019 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 82 del 06/05/2019 Liquidazione fattura alla BFREE Cooperativa Sociale A.R.L. con sede legale a Castelsardo, relativa al servizio di ristorazione scolastica della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Mensilitā Aprile 2019. CIG 7203870595 |
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| AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 03/05/2019 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 81 del 03/05/2019 L.R. n. 18/2016 - Reddito di Inclusione Sociale - fondo regionale per il reddito di inclusione sociale " Agiudu Torrau" Annualitā 2018 -Liquidazione mensilitā di Aprile e Maggio 2019 ai beneficiari del REIS. |
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| AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 29/04/2019 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 80 del 29/04/2019 Liquidazione contributo economico straordinario ad avente diritto. |
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| AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 29/04/2019 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 79 del 29/04/2019 Liquidazione contributo economico all'Istituto Comprensivo di Ossi per il progetto " I tesori della terra". |
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| AREA SEGRETERIA | 23/04/2019 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 78 del 23/04/2019 Liquidazione fattura in favore della ditta Icart per il riscatto della macchina fotocopiatrice Xerox 7120 n. serie 3320025604 |
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| AREA SEGRETERIA | 23/04/2019 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 76 del 23/04/2019 Liquidazione fattura in favore della societa' E-Work spa per il servizio di somministrazione dipendente a tempo determinato. Mese di Marzo 2019 |
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| AREA SEGRETERIA | 23/04/2019 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 75 del 23/04/2019 Servizio di supporto tecnico all'ufficio personale per la predisposizione del CDI, liquidazione fattura in favore della societā DASEIN S.r.l. |
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| AREA FINANZIARIA | 23/04/2019 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 77 del 23/04/2019 Liquidazione a favore del patner tecnologico NUMERA Sistemi e Informatica S.p.A per il canone relativo ai servizi di Pagopa, e per il servizio relativo alla gestione degli ordinativi OPI- Siope +_Canone 2019 |
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| AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 15/04/2019 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 74 del 15/04/2019 Servizio di fornitura libri di testo per la scuola primaria A.S. 2017/2018. Liquidazione fattura alla libreria Max 88 di Dessena Massimo. Via Asproni 26 B Sassari. CIG ZE326CD17A. |
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| AREA SEGRETERIA | 10/04/2019 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 69 del 10/04/2019 Liquidazione fattura n. 441 del 08.04.2019, in favore della ditta DASEIN S.r.l. per quota anno 2019 acquisto software di gestione programmazione |
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| AREA SEGRETERIA | 10/04/2019 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 68 del 10/04/2019 Liquidazione fattura 406 del 08.04.2019 per il servizio di Informatizzazione Uffici Comunali. Acquisto software per attivitā di controllo atti amministrativi. |
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| AREA SEGRETERIA | 10/04/2019 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 67 del 10/04/2019 Liquidazione fattura in favore della DASEIN s.r.l. per il Servizio WEB per la gestione del Fondo di produttivitā |
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| AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 10/04/2019 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 66 del 10/04/2019 Liquidazione fattura alla BFREE cooperativa sociale A.R.L. con sede legale a Castelsardo, relativa al servizio di ristorazione scolastica della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Mensilitā di Marzo 2019. CIG 7203870595 |
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| AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 10/04/2019 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 65 del 10/04/2019 Liquidazione fattura relativa al servizio di supporto organizzativo del servizio di istruzione per alunni con disabilitā o in situazioni di svantaggio. A.S. 2018/2019 alla societā coopeativa sociale-onlus-no-profit " Nuove Idee" con sede legale a Tula. Mensilitādi Marzo 2019. CIG Z2A26BF8EF |
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| AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 10/04/2019 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 63 del 10/04/2019 Liquidazione fattura relativa al servizio di supporto amministrativo all'ufficio Servizi sociali alla societā cooperativa sociale onlus-no profit "Nuove Idee" con sede legale a Tula. Marzo 2019. CIG ZBF2710622 |
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| AREA TECNICA | 10/04/2019 |
AREA TECNICA reg.gen. 73 del 10/04/2019 Liquidazione di spesa in favore della Lega Nazionale del cane di Porto Torres mesi di metā gennaio Febbraio e marzo e metā mese aprile 2019 |
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| AREA TECNICA | 10/04/2019 |
AREA TECNICA reg.gen. 72 del 10/04/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E STRADE URBANE CUP H57H18001590004. DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE LAVORI. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI RELATIVI A QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE |
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