Atti amministrativi
Liquidazioni
Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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AREA TECNICA | 14/06/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 73 del 14/06/2017 INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI |
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AREA TECNICA | 14/06/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 72 del 14/06/2017 LAVORI DI "PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIYA VIA BRIGATA SASSARI 52 - CUP H51E16000110006 - LIQUIDAZIONE DI ANTICIPAZIONE DEL PRIMO CERTIFICATO DI AVANZAMENTO ALLA DITTA F.LLI DEIDDA SNC |
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AREA SEGRETERIA | 13/06/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 71 del 13/06/2017 Liquidazione fattura nr. 49936/2017/VI in favore della GBR Rossetto SPA, per l'acquisto di cancelleria. |
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AREA SEGRETERIA | 13/06/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 70 del 13/06/2017 Casella di posta elettronica. Liquidazione di spesa in favore della ditta Kronoweb di Gian Luca Sanna. |
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AREA SEGRETERIA | 07/06/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 68 del 07/06/2017 Liquidazione della fattura 12_17 in favore della Rosancoop Soc. Cooperativa, per lavori di pulizia ordinaria immobili comunali mese di MAGGIO 2017. |
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AREA FINANZIARIA | 07/06/2017 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 69 del 07/06/2017 Liquidazione fattura FATTPA 14_17 a favore della societā Bartoli e Buganč Gestioni SRL p.iva 05677160482, per attivitā di verifica tributi locali. CIG Z291D15542 |
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AREA TECNICA | 06/06/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 67 del 06/06/2017 LAVORI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA DEL PORTONE DEL CENTRO CULTURALE "RENATO LORIA" A SEGUITO DI ATTO VANDALICO. APPLICAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO PREVISTO DALL'ART. 30 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016 PER INADEMPIENZA DURC DITTA ARTE & LEGNO SNC DI SECHI E SOLETTA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) - SEDE DI SASSARI |
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AREA TECNICA | 06/06/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 66 del 06/06/2017 ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 26/8 DEL 26.11.2014 - AVVALIMENTO DEL COMUNE DI MUROS E DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI PER LESECUZIONE DELLINTERVENTO "SS01A/10 COMUNE DI MUROS FRANA LINEA FERROVIARIA SASSARI-CHILIVANI LOCALITĀ A VALLE DEL RIO MASCARI, 1° LOTTO" - CUP J53B10000830001 LIQUIDAZIONE SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE ASSOCIATO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLART.49 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 |
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AREA TECNICA | 31/05/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 65 del 31/05/2017 LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI, SOSTENUTE E DA SOSTENERE DALL'ASSOCIAZIONE"LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZIONE PORTO TORRES.META'MESE MAGGIO 2017 E ACCONTO MESE GIUGNO 2017 |
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AREA TECNICA | 25/05/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 64 del 25/05/2017 SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICA E MICROBIOLOGICA, CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE E REDAZIONE DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO HACCP DELLA CASA DELL'ACQUA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PRESTAZIONI GENNAIO FEBBRAIO 2017 IN FAVORE DELLA DITTA STUDIAMBIENTE SRL |
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AREA TECNICA | 23/05/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 63 del 23/05/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017, LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FIORDILOTO ARL APRILE MAGGIO 2017 |
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AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 18/05/2017 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 62 del 18/05/2017 Legge 162/98 - Programma 2015 annualitā 2016.Liquidazione gestione indiretta in favore di n° 1 utente. |
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AREA SEGRETERIA | 10/05/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 61 del 10/05/2017 Liquidazione fattura nr. 448 del 03/05/2017, in favore della Ditta Halley Sardegna SRL, per canone software 2° trimestre 2017. |
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AREA SEGRETERIA | 09/05/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 59 del 09/05/2017 Liquidazione della fattura 10_17 in favore della Rosancoop Soc. Cooperativa, per lavori di pulizia ordinaria immobili comunali mese di aprile 2017. |
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AREA SEGRETERIA | 09/05/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 58 del 09/05/2017 Liquidazione fattura 334 del 26/04/2017, in favore della Ditta DASEIN, per la fornitura del sistema DATE+Controlli. |
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AREA SEGRETERIA | 05/05/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 57 del 05/05/2017 Liquidazione fattura 8717125122, in favore di Poste Italiane SPA, per contratto 30565344-003. |
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AREA TECNICA | 03/05/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 56 del 03/05/2017 Contributi custodie dei cani randagi del Comune di Muros Liquidazione Mese di Aprile 2017 - anticipo Mese di Maggio 2017 |
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AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 03/05/2017 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 55 del 03/05/2017 Liquidazione fatture alla Ditta Gemeaz Elior SPA di Milano per servizio di ristorazione scolastica mesi di Febbraio e Marzo 2017. CIG 6842784BFB |
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AREA SEGRETERIA | 21/04/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 54 del 21/04/2017 Liquidazione 50% fattura 43/E in favore della Ditta Kronoweb di Sanna Salvatore Gianluca, per il Servizio Annuale di Dominio Sito Web Istituzionale e assistenza tecnica PEC. |
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AREA SEGRETERIA | 21/04/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 53 del 21/04/2017 Liquidazione fattura 154 del 05/04/2017, in favore della ditta Icart di Sassari individuata tramite tramite RDO MEPA nr. 1179822/2016. servizio Page Pack per fornitura materiali di consumo e manutenzione fotocopiatori comunali. |
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AREA SEGRETERIA | 21/04/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 52 del 21/04/2017 Liquidazione fattura 3788 del 31/12/2017in favore della societā Grafiche E. Gaspari srl, p.iva 00089070403, per acquisto cancelleria varia per ufficio del sindaco. |
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AREA TECNICA | 21/04/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 51 del 21/04/2017 ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 26/8 DEL 26.11.2014 -. AVVALIMENTO DEL COMUNE DI MUROS E DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO "SS01A/10 COMUNE DI MUROS FRANA LINEA FERROVIARIA SASSARI-CHILIVANI LOCALITĀ A VALLE DEL RIO MASCARI, 1° LOTTO" - CUP J53B10000830001 - LIQUIDAZIONE SALDO DEL SECONDO CERTIFICATO DI AVANZAMENTO ALLA DITTA ALL'IMPRESA AGECO SRL |
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AREA TECNICA | 21/04/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 50 del 21/04/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017, LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FIORDILOTO ARL MARZO 2017 |
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AREA TECNICA | 21/04/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 49 del 21/04/2017 Liquidazione di spesa alla ditta Verde Vita srl per il servizio di cernita, condizionamento, raccolta, trasporto e smaltimento presso impianto di incenerimento autorizzato di rifiuti di origine animale. |
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AREA TECNICA | 13/04/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 48 del 13/04/2017 SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICA E MICROBIOLOGICA, CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE E REDAZIONE DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO HACCP DELLA CASA DELL'ACQUA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PRESTAZIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA DITTA STUDIAMBIENTE SRL |
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