Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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| AREA TECNICA | 31/07/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 99 del 31/07/2017 ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 26/8 DEL 26.11.2014 - AVVALIMENTO DEL COMUNE DI MUROS E DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO "SS01A/10 COMUNE DI MUROS FRANA LINEA FERROVIARIA SASSARI-CHILIVANI LOCALITĀ A VALLE DEL RIO MASCARI, 1° LOTTO" - CUP J53B10000830001 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - CIG Z4213C91C4 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE A FAVORE DEL DOTT. GIOVANI RASSU |
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| AREA TECNICA | 31/07/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 98 del 31/07/2017 RDO MEPA NR 1212997 - SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI CENTRO CULTURALE E MUSEO ETNOGRAFICO. LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE AL II SEMESTRE 2016 ED AL I SEMESTRE 2017 A FAVORE DELLA DITTA OTIS SRL. |
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| AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 31/07/2017 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 97 del 31/07/2017 Azioni di sostegno al diritto allo studio anno 2016 finalizzati all'erogazione di contributi per acquisto libri di testo (A.S. 2016/2017) e per rimborso spese scolastiche sostenute (A.S. 2015/2016) .Liquidazione contributi ai beneficiari. |
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| AREA TECNICA | 28/07/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 96 del 28/07/2017 LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI, SOSTENUTE E DA SOSTENERE DALL'ASSOCIAZIONE"LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZIONE PORTO TORRES.META'MESE LUGLIO 2017 E ACCONTO MESE AGOSTO 2017 |
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| AREA FINANZIARIA | 25/07/2017 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 95 del 25/07/2017 Liquidazione fattura 829/2017 a favore della software house Halley Sardegna Srl per la partecipazione alla sessione formativa sulla contabilitā economico-patrimoniale. |
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| AREA SEGRETERIA | 21/07/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 94 del 21/07/2017 Messa in sicurezza e adeguamento sistema informatico uffici comunali. liquidazione fattura nr. 577/2017, in favore della ditta Halley Sardegna. |
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| AREA SEGRETERIA | 21/07/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 93 del 21/07/2017 Liquidazione Fattura 8717199693 del 17/07/2017, in favore di poste italiane spa per identificativo contratto 30565344-003 identificativo rendiconto 2092885753. |
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| AREA SEGRETERIA | 21/07/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 92 del 21/07/2017 Liquidazione canone software Halley, 3° trimestre 2017 |
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| AREA TECNICA | 17/07/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 91 del 17/07/2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE PERIMETRALE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA DITTA PENDUZZU DANIELE ARTIGIANO EDILE DI MUROS. |
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| AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 10/07/2017 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 90 del 10/07/2017 Liquidazione fatture alla Ditta Berner S.P.A. per fornitura indumenti di lavoro e materiale vario per servizio civico. CIG Z161F27713 . |
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| AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 10/07/2017 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 89 del 10/07/2017 Servizio di ristorazione scolastica A.S. 2016 / 2017. Liquidazione fatture mesi di maggio e giugno 2017 alla Ditta Gemeaz Elior S.P.A...CIG Z461B5CD6D. |
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| AREA SEGRETERIA | 05/07/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 88 del 05/07/2017 Polizze automezzi comunali diversi.Liquidazione |
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| AREA TECNICA | 04/07/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 87 del 04/07/2017 LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI, SOSTENUTE E DA SOSTENERE DALL'ASSOCIAZIONE"LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZIONE PORTO TORRES.META'MESE GIUGNO 2017 E ACCONTO MESE LUGLIO 2017 |
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| AREA TECNICA | 28/06/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 86 del 28/06/2017 TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 85879. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA A GASOLIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO FABBRICATO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIYA E SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE UFFICIO DEL SINDACO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA DITTA CARLO MELE DI SASSARI |
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| AREA TECNICA | 28/06/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 85 del 28/06/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017, LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FIORDILOTO ARL - GIUGNO 2017 |
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| AREA TECNICA | 28/06/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 84 del 28/06/2017 AFFIDAMENTO DI SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991 E ART. 112 D. LGS 50/2016. PULIZIA STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2017. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA COOP. SOC. FIORDILOTO DI MUROS |
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| AREA TECNICA | 28/06/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 83 del 28/06/2017 LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA BOTOLA PERICOLANTE NEL PARCO DI "SU CORRALE". LIQUIDAZIONE SPETTANZE SA A FAVORE DELLA COOP. SOC. FIORDILOTO DI MUROS. |
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| AREA SEGRETERIA | 27/06/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 82 del 27/06/2017 Liquidazione fattura FATTPA 13_17, in favore della Rosancoop, per lavori di pulizia ordinaria immobili comunali mese di giugno 2017 |
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| AREA SEGRETERIA | 27/06/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 81 del 27/06/2017 Liquidazione fattura nr. 8717176054, in favore di poste Italiane S.P.A., per identificativo contratto 30565344-003, identificativo rendiconto 2092324152. |
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| AREA SEGRETERIA | 26/06/2017 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 80 del 26/06/2017 liquidazione fattura nr. 254 del 21/06/2017, in favore della Soc. ICART SRL, per il contratto di PAGE PACK su XEROX7225 addebito variabile periodo 01/03/2017-31/05/2017contattori al 28/02/2017 B/N e al 31/05/2017 Colore. |
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| AREA FINANZIARIA | 19/06/2017 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 79 del 19/06/2017 Liquidazione fattura FATTPA 9_17 a favore della societā Bartoli e Buganč Gestioni SRL p.iva 05677160482, per attivitā di verifica tributi locali. CIG Z291D1554 |
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| AREA TECNICA | 16/06/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 78 del 16/06/2017 TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 182496. FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA DITTA AGRICOLA SASSARESE |
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| AREA TECNICA | 16/06/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 77 del 16/06/2017 ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 26/8 DEL 26.11.2014 -. AVVALIMENTO DEL COMUNE DI MUROS E DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI PER LESECUZIONE DELLINTERVENTO "SS01A/10 COMUNE DI MUROS FRANA LINEA FERROVIARIA SASSARI-CHILIVANI LOCALITĀ A VALLE DEL RIO MASCARI, 1° LOTTO" - CUP J53B10000830001 - CIG 6044815324 LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LAVORI ALLA DITTA ALL'IMPRESA AGECO SRL |
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| AREA TECNICA | 16/06/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 76 del 16/06/2017 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, D.L. , CSP E CSE, CONTABILITĀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI "PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIYA VIA BRIGATA SASSARI 52" CUP H51E16000110006. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITĀ E COORDINAMENTO SICUREZZA 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'ARCH. FABRIZIO PISONI IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI AFFIDATARIO |
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| AREA TECNICA | 16/06/2017 |
AREA TECNICA reg.gen. 75 del 16/06/2017 ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 26/8 DEL 26.11.2014 - AVVALIMENTO DEL COMUNE DI MUROS E DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ESECUZIONE DELLINTERVENTO "SS01A/10 COMUNE DI MUROS FRANA LINEA FERROVIARIA SASSARI-CHILIVANI LOCALITĀ A VALLE DEL RIO MASCARI, 1° LOTTO" - CUP J53B10000830001 LIQUIDAZIONE N. 4 DITTE |
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