Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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AREA SEGRETERIA | 08/10/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 322 del 08/10/2015 Affidamento soggiorno termale " Terme Aurora-Benetutti". CIG: Z02155377B |
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AREA SEGRETERIA | 08/10/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 321 del 08/10/2015 Servizio di trasporto scolastico A.S. 2014/2015. Liquidazione quota al Comune di Cargeghe per la realizzazione del servizio da compiersi in modo congiunto. |
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AREA SEGRETERIA | 08/10/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 320 del 08/10/2015 Liquidazione fattura nr. FATTPA15_15, in favore della Soc. Coop. Rosancoop, per lavori di pulizia ordinaria stabili comunali mese di Settembre 2015- Cig. Z0C135791C. |
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AREA SEGRETERIA | 08/10/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 319 del 08/10/2015 Liquidazione fattura FATTPA 14_15, in favore della Rosancoop Società Cooperativa Sociale ARL, per lavori di pulizia straordinaria archivio comunale - Cig. Z5615E570C. |
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AREA SEGRETERIA | 08/10/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 318 del 08/10/2015 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CONTRASSEGNO INVALIDI 2015 IN FAVORE DELLA DITTA E.GASPARI SRL CIG ZEB1645F3F. |
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AREA SEGRETERIA | 08/10/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 317 del 08/10/2015 Impegno di spesa per le spese di mantenimento e custodia dei cani gestiti dall'associazione "LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – SEZIONE PORTO TORRES", saldo mese di AGOSTO 2015 ED ANTICIPO SETTEMBRE 2015. CIG 5016102A4F. |
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AREA SEGRETERIA | 08/10/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 316 del 08/10/2015 L.162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità- gestione diretta. Liquidazioni periodo Gennaio/Giugno annualità 2015. |
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AREA SEGRETERIA | 08/10/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 315 del 08/10/2015 Area socio-culturale e scolastica. Liquidazione Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus. |
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AREA SEGRETERIA | 08/10/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 314 del 08/10/2015 ART.125 D.LGS 163/2006 -PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI DEL SERVIZIO "LUDOTECA ESTIVA" - CIG. Z1C151981A. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE AIRONE. |
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AREA SEGRETERIA | 08/10/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 313 del 08/10/2015 Impegno e liquidazione di spesa a favore della Ditta Cattogno Bus. CIG. ZA015605CE |
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AREA TECNICA | 08/10/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 311 del 08/10/2015 LAVORI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA DEL PORTONE DEL CENTRO CULTURALE "RENATO LORIA" A SEGUITO DI ATTO VANDALICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMENRIA ARTE & LEGNO SNC DI SECHI E SOLETTA. CIG. Z8C16665CD |
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AREA TECNICA | 08/10/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 310 del 08/10/2015 Servizio in forma associata di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione competenze 3° e 4° trimestre 2015 all'Unione dei Comuni del Coros. |
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AREA TECNICA | 08/10/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 309 del 08/10/2015 LAVORI DI RIPARAZIONE ASCENSORE (IMPIANTO OTIS 22N64653) EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIYA. SOSTITUZIONE SCHEDA CONCENTRATORE SU TETTO CABINA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL. CIG. Z04166656C |
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AREA TECNICA | 08/10/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 308 del 08/10/2015 LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INGRESSO ABITATO VIA C. BATTISTI. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA. CIG: 597410101B - CUP: H52C11000060002. |
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AREA FINANZIARIA | 08/10/2015 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 312 del 08/10/2015 liquidazione indennità chilometrica mesi Maggio- Settembre 2015, in favore del Segretario Comunale Dott.ssa M. Giuseppa Bullitta. |
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AREA SEGRETERIA | 07/10/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 307 del 07/10/2015 GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE- IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI, SOSTENUTE E DA SOSTENERE DALL'ASSOCIAZIONE"LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZIONE PORTO TORRES. |
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AREA SEGRETERIA | 07/10/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 302 del 07/10/2015 Impegno di spesa per la partecipazione del Segretario Comunale ad un corso sul D.L. 78/2015 e decreti attuativi del Job Act. CIG ZC91662ABF. |
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AREA SEGRETERIA | 07/10/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 301 del 07/10/2015 Integrazione Determina nr. 183/2015 e liquidazione fattura nr. 000001-2015-A, in favore dell'Avv. Stefania Spanu per la partecipazione al Comitato dei Garanti del 09/06/2015. |
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AREA TECNICA | 07/10/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 306 del 07/10/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUNETTE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DITTA FARINA GIUSEPPE. CIG. ZD9155DA57 |
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AREA TECNICA | 07/10/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 305 del 07/10/2015 LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVE LINEE ISDN ED AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURA TELEFONICA E DI RETE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA ITM TELEMATICA SRL. CIG.Z301421F7F |
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AREA TECNICA | 07/10/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 304 del 07/10/2015 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA (art. 95 D.Lgs. 163/2006). "SS 001A-10 FRANA LINEA FERROVIARIA SASSARI - CHILIVANI LOCALITÀ A VALLE RIO MASCARI - 1° LOTTO" CUP J53B10000830001 CIG Z960B76DD2 – LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOTT. ARCHEOLOGO NURRA FEDERICO. |
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AREA TECNICA | 07/10/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 303 del 07/10/2015 Lavori di completamento e adeguamento di uno spogliatoio per campo polivalente e ripristino mano sintetico campo, completamento campo di bocce. Liquidazione saldo fattura direzione lavori, sicurezza e certificato di regolare esecuzione all'Ing. Arch. Gianquirico Corazza. CUP: H58J13000010002 - CIG: 56321613AD. |
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AREA SEGRETERIA | 06/10/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 300 del 06/10/2015 Impegno di spesa per la pulizia straordinaria dei locali da destinare ad archivio storico. Cig.Z5615E570C. |
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AREA SEGRETERIA | 30/09/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 299 del 30/09/2015 Impegno di spesa e liquidazione prima rata della sanzione amministrativa imposta con Ordinanza Ingiunzione nr. 363 del 18/03/2015. |
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AREA SEGRETERIA | 28/09/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 298 del 28/09/2015 Sub impegno di spesa relativo a corso di formazione inerente d.l. 78/2015 e decreti attuativi Job Act.Cig. Z9B128ACBO. |
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