Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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AREA TECNICA | 08/10/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 309 del 08/10/2015 LAVORI DI RIPARAZIONE ASCENSORE (IMPIANTO OTIS 22N64653) EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIYA. SOSTITUZIONE SCHEDA CONCENTRATORE SU TETTO CABINA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL. CIG. Z04166656C |
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AREA TECNICA | 08/10/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 308 del 08/10/2015 LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INGRESSO ABITATO VIA C. BATTISTI. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA. CIG: 597410101B - CUP: H52C11000060002. |
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AREA FINANZIARIA | 08/10/2015 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 312 del 08/10/2015 liquidazione indennità chilometrica mesi Maggio- Settembre 2015, in favore del Segretario Comunale Dott.ssa M. Giuseppa Bullitta. |
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AREA SEGRETERIA | 07/10/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 307 del 07/10/2015 GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE- IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI, SOSTENUTE E DA SOSTENERE DALL'ASSOCIAZIONE"LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZIONE PORTO TORRES. |
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AREA SEGRETERIA | 07/10/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 302 del 07/10/2015 Impegno di spesa per la partecipazione del Segretario Comunale ad un corso sul D.L. 78/2015 e decreti attuativi del Job Act. CIG ZC91662ABF. |
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AREA SEGRETERIA | 07/10/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 301 del 07/10/2015 Integrazione Determina nr. 183/2015 e liquidazione fattura nr. 000001-2015-A, in favore dell'Avv. Stefania Spanu per la partecipazione al Comitato dei Garanti del 09/06/2015. |
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AREA TECNICA | 07/10/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 306 del 07/10/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUNETTE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DITTA FARINA GIUSEPPE. CIG. ZD9155DA57 |
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AREA TECNICA | 07/10/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 305 del 07/10/2015 LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVE LINEE ISDN ED AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURA TELEFONICA E DI RETE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA ITM TELEMATICA SRL. CIG.Z301421F7F |
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AREA TECNICA | 07/10/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 304 del 07/10/2015 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA (art. 95 D.Lgs. 163/2006). "SS 001A-10 FRANA LINEA FERROVIARIA SASSARI - CHILIVANI LOCALITÀ A VALLE RIO MASCARI - 1° LOTTO" CUP J53B10000830001 CIG Z960B76DD2 – LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOTT. ARCHEOLOGO NURRA FEDERICO. |
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AREA TECNICA | 07/10/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 303 del 07/10/2015 Lavori di completamento e adeguamento di uno spogliatoio per campo polivalente e ripristino mano sintetico campo, completamento campo di bocce. Liquidazione saldo fattura direzione lavori, sicurezza e certificato di regolare esecuzione all'Ing. Arch. Gianquirico Corazza. CUP: H58J13000010002 - CIG: 56321613AD. |
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AREA SEGRETERIA | 06/10/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 300 del 06/10/2015 Impegno di spesa per la pulizia straordinaria dei locali da destinare ad archivio storico. Cig.Z5615E570C. |
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AREA SEGRETERIA | 30/09/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 299 del 30/09/2015 Impegno di spesa e liquidazione prima rata della sanzione amministrativa imposta con Ordinanza Ingiunzione nr. 363 del 18/03/2015. |
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AREA SEGRETERIA | 28/09/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 298 del 28/09/2015 Sub impegno di spesa relativo a corso di formazione inerente d.l. 78/2015 e decreti attuativi Job Act.Cig. Z9B128ACBO. |
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AREA SEGRETERIA | 25/09/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 297 del 25/09/2015 Liquidazione fatture prot. 3846 - 3847 - 3848, del 25/09/2015, in favore della Ditta Halley Sardegna S.R.L., per canone software Halley, 1°, 2°, 3° trimestre 2015. Cig. Z7B13EE496. |
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AREA FINANZIARIA | 25/09/2015 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 296 del 25/09/2015 Liquidazione fattura nr. FATTPA7_15, in favore della Cooperativa Sociale Fiordiloto, per lavori di pulizia straordinaria strade. Cig. Z931618888. |
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AREA SEGRETERIA | 24/09/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 295 del 24/09/2015 Integrazione impegno di spesa determina n. 137 del 19.09.2015. |
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AREA FINANZIARIA | 24/09/2015 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 294 del 24/09/2015 Liquidazione fattura nr. 6_15, per lavori di manutenzione ordinaria aree verdi e giardini comunali mese di settembre 2015. CIG. ZD60FFACFC. |
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AREA TECNICA | 23/09/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 293 del 23/09/2015 LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.176 DEL D.P.R. N.207/2010 PER LA DISMISSIONE DELL'IMMOBILE UBICATO IN CESARE BATTISTI ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E CENSITO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI MUROS, FOGLIO 13, PARTICELLA 279 - APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LUBINU GAVINUCCIO. CIG: ZAB1628323 |
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AREA TECNICA | 23/09/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 292 del 23/09/2015 LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.176 DEL D.P.R. N.207/2010 PER LA DISMISSIONE DELL'IMMOBILE UBICATO IN CESARE BATTISTI ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E CENSITO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI MUROS, FOGLIO 13, PARTICELLA 279 - APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL. CIG: Z701626B64 |
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AREA TECNICA | 23/09/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 291 del 23/09/2015 COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO "SS 001A-10 FRANA LINEA FERROVIARIA SASSARI - CHILIVANI LOCALITÀ A VALLE RIO MASCARI - 1° LOTTO" CUP J53B10000830001 – LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGIO DI GARA |
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AREA TECNICA | 23/09/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 290 del 23/09/2015 ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DITTA PILO GIOVANNI ANDREA. CIG ZDE14690AD |
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AREA TECNICA | 23/09/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 289 del 23/09/2015 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG: 6119279CC4 - CUP: H51E14000260006. LIQUIDAZIONE TERZO CERTIFICATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA SOC. COOP. NORTZA SERVIZI. |
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AREA TECNICA | 23/09/2015 |
AREA TECNICA reg.gen. 288 del 23/09/2015 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AMBITI ERP – LIQUIDAZIONE ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. GIOVANNI PIETRO PISCHEDDA - CUP H51B14000410006 – CIG ZE012F316A |
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AREA FINANZIARIA | 17/09/2015 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 287 del 17/09/2015 Impegno di spesa in favore della Cooperativa Soc. Fiordiloto, per pulizia urgente e straordinaria di alcuni tratti di marciapiedi da sterpaglie e erbacce. Cig. Z931618888. |
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AREA SEGRETERIA | 16/09/2015 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 286 del 16/09/2015 Liquidazione a favore delle terme Aurora di Benetutti per la realizzazione di un soggiorno termale. CIG: Z02155377B |
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