Atti amministrativi
Liquidazioni
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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AREA TECNICA | 27/03/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 103 del 27/03/2024 ART. 1 COMMA 311 LEGGE 160/2019. DECRETO 17 LUGLIO 2020 - CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. EURO 13.355,00 ANNUALITA' 2022 - CUP H52D20002050001 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA MURA SALVATORE. |
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AREA FINANZIARIA | 27/03/2024 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 102 del 27/03/2024 Liquidazione di spesa Fattura n. 0000286 del 27-03-2024 della ditta Halley Sardegna Srl, per il servizio di elaborazione e aggiornamento inventario 2024. CIG B00FF24E1A. |
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AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 26/03/2024 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 101 del 26/03/2024 Fornitura delle attrezzature da destinare al centro cottura, ubicato presso il plesso scolastico di Muros. Liquidazione a favore dell'operatore economico ditta SIAT SaS di Sias Antonio con sede legale in Z.I. Predda Niedda Nord Strada 3 snc 07100 Sassari - P.I. IT01932240367 CIG: ZD23DD77D6. |
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AREA FINANZIARIA | 26/03/2024 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 100 del 26/03/2024 Liquidazione fattura n. FPA 5/24 del 14-03-2024 della Ditta FTS Servizi S.R.L.S. relativa al servizio di supporto all'Area Finanziaria acconto annualitā 2024. CIG: B02ACC8B13. |
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AREA FINANZIARIA | 26/03/2024 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 99 del 26/03/2024 Liquidazione di spesa Fattura n. 01015-4200000814 del 21-03-2024 del Banco di Sardegna S.P.A., per il servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2023. CIG: Z11349BD24. |
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AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 20/03/2024 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 98 del 20/03/2024 Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di Muros mediante emissione delle cedole librerie A.S.2023/24. Liquidazione a favore dell'operatore economico Promozione Didattica Editoriale S.r.l. |
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AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 20/03/2024 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 97 del 20/03/2024 Servizio prelievi ematici in favore di persone residenti e domiciliate presso il territorio del Comune di Muros per l'annualitā 2024. Liquidazione a favore dell'operatore economico IL QUADRIFOGLIO S.R.L. S.a.s. di Mannu Antonio &C con sede in Torralba (SS). CIG B0979B20EB |
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AREA TECNICA | 18/03/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 95 del 18/03/2024 LAVORI DI PULIZIA AREA COMUNALE EX DISCARICA LOCALITA' MANZAU, MEDIANTE L'AUSILIO DI TERNA GOMMATA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA 2SP IN 1 SCAVI SRLS. |
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AREA TECNICA | 18/03/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 94 del 18/03/2024 CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE20" - LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.17 UTENZE COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA INERENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2024. |
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AREA SEGRETERIA | 18/03/2024 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 96 del 18/03/2024 PNRR L. n.233/2021 - Liquidazione fattura n. FVL733 del 29-02-2024 in favore della ditta "Direzione Lavoro Group" per la fornitura del servizio di agenzia interinale per assunzioni a tempo determinato di n.1 impiegato part-time funzionario ex cat. D1 del CCNL funzioni locali 2019/2021. Mese di Febbraio 2024. CIG: 99479571D1 CUP: H59J21012070002. |
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AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 14/03/2024 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 93 del 14/03/2024 Liquidazione fattura alla ditta Silodema Societa' Cooperativa Sociale A.R.L, con sede legale in Via S'Istradonedddu 3 Codrongianos, P.IVA 01325720900, per il servizio di di ristorazione scolastica per il biennio scolastico 2023/2024-2024/2025 svolto nel mese di Febbraio 2024 - CIG A0154D5446. |
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AREA TECNICA | 13/03/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 91 del 13/03/2024 ALLESTIMENTO AGGIUNTIVO AUTO PROTEZIONE CIVILE, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ISOLA FORNITURE. |
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AREA TECNICA | 13/03/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 90 del 13/03/2024 SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO A BANDA ULTRA LARGA PER LA CONNETTIVITA' TELEFONICA E DATI DELL'ENTE - ANNUALITA' 2024, LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO IN FAVORE DELLA DITTA LOGICA INFORMATICA SRL. |
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AREA TECNICA | 13/03/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 89 del 13/03/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO CURA MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI RANDAGI DA AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE RIFERITA AI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2024 |
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AREA TECNICA | 13/03/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 88 del 13/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.1 UTENZA INERENTE LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ELETTRICA HERA COMM SPA, INERENTE AL PERIODO FEBBRAIO 2024 |
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AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 13/03/2024 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 92 del 13/03/2024 Liquidazione fattura relativa al servizio di educativa territoriale e scolastica: annualitā 2023-2024 mese di Febbraio 2024 alla ditta Nuove Idee Societā Cooperativa Sociale onlus no profit di Tula. CIG Z603C44019. |
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AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 13/03/2024 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 86 del 13/03/2024 Liquidazione fattura per l'affidamento diretto per affidamento triennale 2023/2024/2025 relativo alla fornitura del sistema Cedole.Net e Interfacciamento Pagopa con provider Optima del sistema informatizzato School.Net del servizio di Ristorazione Scolastica in ambiente WEB alla Societā "Etica Soluzioni" con Sede Legale in via Solteri 76, 38131 Trento - P.IVA 02344210220 . CIG ZB13953A2A |
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AREA SEGRETERIA | 13/03/2024 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 87 del 13/03/2024 Liquidazione fattura n. 84/FP del 01.03.2024 all'operatore economico "Icart Srl" relativo al contratto Page Pack, servizio di fornitura e assistenza dei materiali ad uso stampante. CIG: Z35366D995. |
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AREA SEGRETERIA | 13/03/2024 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 85 del 13/03/2024 Liquidazione fattura n. 1024058620 del 06-02-2024 in favore della ditta "Poste Italiane S.p.A." per il servizio di spedizione della corrispondenza mese di gennaio 2024. CIG: B035BACE18 |
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AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 08/03/2024 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 84 del 08/03/2024 Liquidazione fattura per l'affidamento diretto della fornitura del sistema informatizzato School.Net del servizio di ristorazione scolastica in ambiente WEB per il triennio 2023/2024/2025 alla Societā "Etica Soluzioni" con Sede Legale in via Solteri 76, 38131 Trento - P.IVA 02344210220. CIG ZBC390156B. |
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AREA TECNICA | 06/03/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 79 del 06/03/2024 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CARGEGHE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE PRESSO IL CIMITERO INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2023/2024 IN FAVORE DEL COMUNE DI CARGEGHE. |
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AREA TECNICA | 06/03/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 78 del 06/03/2024 SERVIZIO BIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZONE ORDINARIA FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E NOMINA TERZO RESPONSABILE - BIENNIO 2023-2025, LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 IN FAVORE DELLA DITTA BENCI & PAULESU. |
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AREA TECNICA | 06/03/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 77 del 06/03/2024 ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 IN FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO "BRESCI SNC". |
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AREA TECNICA | 06/03/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 76 del 06/03/2024 INTERVENTO DI ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI NUOVE COMPONENTI PER L'ASCENSORE PRESENTE PRESSO LA BIBLIOTECA "RENATO LORIA" SITA IN VIA BRIGATA SASSARI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. |
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AREA TECNICA | 06/03/2024 |
AREA TECNICA reg.gen. 75 del 06/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI TRIENNIO 2022-2025. PERIODO FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ROSANCOOP. |
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